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成邛雅公司开展上半年内部控制自测评价交叉检查

2022-07-20 40

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  7月19日,成邛雅公司组织开展2022年上半年内部控制自测评价交叉检查。本次检查由纪检工作部牵头,在各业务部门介绍了本部门半年测试开展情况后,现场将8个部门分为两个检查组,对各部门具体抽样情况进行了交叉检查。


  检查组依据内控手册,对抽取样本的业务流程和执行的有效性逐项进行了核查,对测试表格中表述有误的内容进行了更正。本次检查未发现有重大缺陷,公司现有业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。


  公司各部门负责人和内控联络人参加此次检查会。




供稿:纪检工作部 都文秀